﻿<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

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    <title>Movimiento Bancario</title>
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            text-decoration: underline;
        }
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        }
        .style3
        {
            text-align: right;
        }
        .style5
        {
            text-align: center;
            border-bottom-style: solid;
            border-bottom-width: 1px;
            border-bottom-color: Silver;
        }
        .auto-style1 {
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        }
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<body>

    <div class="titulo">
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="style2">
            <tr>
                <td>
                    Movimiento Bancario</td>
                <td class="style3">
                   </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <div class="auto-style1">
        <div class="auto-style1">
        <br />
            La herramienta nos permite registrar todas las operaciones bancarias que generemos con nuestros clientes y proveedores, desde un pago o una ventas.
            <br />
            <br />
            Para un nuevo movimiento bancario necesitamos llenar los siguientes campos: -Fecha de movimiento: Es el día en el cual se realizó el movimiento.
            <br />
            - <span class="style1"><strong>Cuenta de banco:</strong></span> Es la cuenta de donde se retirar el dinero, pudiendo ser incluso de una caja de cobro.
            <br />
            <br />
            - <span class="style1"><strong>Tipo de movimiento:</strong></span> Es la operación a realizar con nuestra cuenta hacia proveedor nuevo, como algún pago por ejemplo.
            <br />
            <br />
            - <span class="style1"><strong>Concepto:</strong></span> Es la mención de por qué se realiza el pago al proveedor nuevo.
            <br />
            <br />
            - <span class="style1"><strong>Referencia:</strong></span> Es un texto largo que permite describir el pago de proveedor nuevo con mayor detalle.
            <br />
            <br />
            - <strong>Importe:</strong> Es la cantidad total que se le pagará al proveedor nuevo.<br />
            <br />
&nbsp;Al terminar de generar el pago a proveedor nuevo, se crea cada pago poniéndolos en un listado, ahí podemos ver el detalle de cada uno, pero si se quiere asentar en el sistema para que genere las modificaciones se debe seleccionar y a través de los botones del lado superior derecho podemos asentar, cancelar o duplicar el movimiento.
        <br />
        <br />
        <br />
        </div>
        <table class="style2">
            <tr>
                <td class="style3">
                    <img alt="" src="Images/LogoPieRpt.png" /></td>
            </tr>
        </table>
    </div>

</body>
</html>
